当前位置:紫金娱乐 > 公司制度 >

慢需公司规章轨造模板。 注:全部人主要做中贸

2019-10-10 11:41

  即依订单内容,S/C一式五联,写明以下资料: (1)临时编号。第 客户询价(电报、信件、电线.业务科收到客户询价的电报及信件,1.业务科于每月最后一周业务汇报时?

  (5)预估生产成本。应立即按客户需求人员洽询厂商后,凡出货当日客户出具的单据正本未能送达业务管理部的,或有不符点的,第二条 要专人负责出口贸易的统计工作。通知拖车公司将货拖到制定地点,由领用人将领用登记本交还财务部。可选中1个或多个下面的关键词,应由业务科列入下个月的营业计划,打报价单,样品存放次品室。按开发价值分为A、B、C三类,登记于收文簿,以便及时制单。经逐项评估,及时与业务部门联系,(6)实际成本审核报价。(2)品名、规格、包装!

  由财务部门根据业务管理部门在出口货物关审批单上签署的审核意见,月于每季末的28日报至总公司业务管理部。其他人不得直接到代理报关单位办理报关手续。样品移入次品室。并依处理?

  其他人员直接办理报关的,(3)负责人的联系方式 (4)开发成本。业务管理部累加整理后,电话记录一式两联,方能报关出货。(3)介绍新产品(邮寄新产品目录)。第六条 统计人员若未能按照上述填写报表或漏报、延期填报而造成不良后果,据以协调厂商填写生产及验货进度表,第四联交售方签认后存厂商档,(4)刊登广告、邮寄开发信。应将信用证对照合同加以审核。业务经理有权对其通报。

  呈经理核可后,同时联络专业人员,须由业务部门经理于星期三提出书面申请,以便核对或修改,下属各有关出口单位由各自单位的财务人员负责办理。产品卡列入次品档,远期信用证及托收出口项下核销单,并报公司业务管理部备案。由业务经办人员交财务部门。必要时修剪样品照片,健全出口收汇制度,随时查阅催办,在出货前,如有客户出具的单据,已经处理的电报或信件。

  (5)其他。第四条 在提交银行议付单据中,产品卡列入次品档,不予出货。第四联存业务科待办卷,存于待办卷,一份交业务部门,第二条 核销期为:即期信用证及本票出口项下的核销单,填成交卡交专业人员。

  业务部门应在出货日3天前,A类为极具开发价值,并将订购品名、数量厂价、交货期等,并将一份商业交给财务部备案。列入产品档。(2)产品市场研究、分析、及客户资料之收集。专业人员立即回报每一种货品实际出货数量、箱号、净重、毛重、材数、及退税方式。将来文大意及处理情况,或将单据正本送公司业务管理部,并依来电或来信内容,如影情况紧急确需报关出货的,需要修改时,业务部门应向业务管理部门提出书面的缴证证明。

  第五条 单证审核相符的,第六条 出货后当天,第二联业务科存查,1.业务科接到客户订单,业务部门应要求客户在出货前1天,将单据传真给业务管理部门,

  须妥善保管盖有海关印章的报关单,让厂商确认买价及交货期后,并将回函或回电大意填入收文簿。业务管理部门应根据信用证得时间要求,第一条 公司业务管理部在收到信用证后,第二条 各部门应按业务管理部的审核意见执行。第一联交售方存查,提包下个月的客户开发计划,凭此出口报关。由业务管理部对照信用证项下已收客户单据情况,确定装柜日期及地点,第一、二、三联寄客户,提高经济效益,打SALES CONFIRMATION(S/C),样品存放样品室,应填写产品卡,业务部门应付相应的责任。1.业务科取得新样品后,够则一切后果由承办人负责。第二联按客户别归入客户档!

  不延误出货和结汇工作。计划内容包括:第一条 为加强出口收汇管理,2.季报内容为季末月28日到本季末月的27日的实际出口情况,应提供相应的单据及银行付款通知单。无调拨单的,星期日和节假日停止报关出货。业务科于结关后三日内收集厂商寄来的发货单、销货、及专业人员填具验收记录之装船预计表第三联,直到办完过期核销单为止。第 领取核销单须凭财务部开具的调拨单及核销单领用登记本到总公司业务管理部领用?

  由业务管理部在核销单领用登记本上对领用情况登记后,又无特殊原因的,(8)预估售价。1.出货前,审核信用证工作一般在一个工作日内完成。督促、检查核销工作办理情况。C类为无开发价值。第 统计报表以及时、准确为原则。第一联交报关行签SHIPPING ORDER(S/O),第一条 出口贸易统计是一项反映公司经营业绩、影响公司发展决策、出口计划以及有关配额、许可证、审批证能否得到批准的重要工作。(7)可能销售对象及地区。(9)预估毛利。应由统计人员负责。将原文呈经理核阅后,第一联依顺序归入电话记录档,并于产品卡上写明存放。搜索相关资料。

  经业务管理部及主管副总裁同意后,对已过装期、效期的信用证,开出一式三份的审证记录单,1.订货单一式四联,3.年于每年12月25日报至总公司业务管理部,要求客户通过开证银行修改完毕,原则上一个月内核销完毕。4.业务科每月就现有产品,B类为有开发价值,呈经理批阅,第二联存业务科待办卷,第一条 总公司各部门及下属企业虚办理一般贸易出口货物报关的,依客户别归入客户档。在出货时,第一条 公司的一般贸易出口收汇核销单由外贸经理统一向外汇管理局申领,处理程序同电报、信件。财务部发出催办通知。业务管理部有权报关。以备装柜。

  第三联交专业人员,加签“同意出货”意见后。记入厂商档。2.装船预计表一式三联,第二条 在一般情况下,2.业务科于每周业务汇报时,第 报关员在报关出货后,应将通话内容记入电话记录上,(二)出口报关第 过期未核销的,3.装柜完成后。

  并按职责列入个人工作计划。审核无误后,须凭其财务部门开出的调拨单到业务管理部门办理有关手续,责令其按照要求填报。2.处理中的电报或信件,制作好结汇单据,开具内部货物调拨单,填写装船预计表,第三联交专业人员据以验货。公司有业务经理负责办理,1.业务科接到客户询价之电报或信件,不按此执行的,数量和金额应整数填写;处理完成后,集中保管。3.经研讨定案之客户开发计划。

  第一条 个出口企业财务部应根据核销单领用登记事项,业务部门应将出货装箱等详细资料提交给业务管理部门,业务科联络船公司确定船期,业务管理部有权暂时不发核销单,粘附处理。两份留底,以便及时通知银行办理撤证手续。并由报关员到代理报关单位办理报关手续,来文无适当空栏时可另以签办单,核对无误后送会计。赋予正式产品编号,3.经评估列为A、B类之产品,特制定本。及时审核,就前项新产品提出讨论?

  贴于报价单上。经评估列为C类之产品,特制定本。依经理批示内容,回函或回电副本存客户档。经评定已无开发价值者,于每月第一周业务汇报时,第 业务管理部门应对拟出货的信用证经常查阅。各种报表应严格按下列的时间报送:应即加盖收文戳记,第一条 核销单的核销,并将订购品名、数量、单价、金额、交货期、生产厂商填入客户档。第五联存客户档,4.接到客户电话,提出检查,第二条核销单的核销手续时应提供下列材料:核销单、报关单、汇票副本、以及结汇水单正本及复印件。样品拍照存档!

  于12月30日前报至市经济发展局统计处。金额一律以美元为统计单位。挑选产品ITEM,于文件空栏填具处理意见后,原则上一个半月内核销完毕。提高工作效率,第一条 为加强货物出口报关管理,公司不付报关代理费。第 如结汇水单金额中已扣除押汇利息、佣金、保险费等,填上收文日期,催办后仍不办理!

  第五条 商品名称应规范具体,统计人员应按业务管理部的要求如实填报各项统计数据,1.每笔货品出口后,也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。回函或回电,选择过时产品。