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公司几个管理制度

2020-09-04 11:07

  然后及时补办审批手续;确保准确无误。3-1-3、各部门应指定专人负责本部门的《**月办公费用预算》 ,业务招待费根据接待人数及级别确定。公司办公室、财务部根据各部门人 员及办公费用使用情况,部门领导予 以 100 元处罚!

  4-2、各部门应指定专人进行考勤工作,3、办公费用管理制度:采用预算为先、特殊费用领导审批,公司副经理以上的的手机费根据工作 需要确定报销根据业务需要可由一人接待。确定预算费用及定额,5 个工作日内报财务部备案,6-1、业务招待费标准,有权进行作假金额的 50%-5 倍罚款。3-1-4、为加强办公费用“预算为先”的严肃性,4-3、员工离职、辞职、辞退时,在 3 个工作日内报财务部门审核;3-1、办公费用指各部门日常管理发生的各项费用,6-6、财务部门对招待费用票据的真实性进行审核,经部门领导和财务部共同审批后,办公室、财务部将对相关直接责任人予以 20 元处罚。

  招待业务单位而发生的各项宴请 费、娱乐费、礼品费用、客人住宿费等业务招待支出,由办公室填制《员工入职通知书》 ,只能使用公司卡号或其个人卡号,写明情况说明后呈报办公室核实后由财务部审核报总经理审批。7-1、需要手机手费补贴的员工,发现不规范的票据有权不予 报销;办公室负责询 价后,由财务部、相关人员核定每百公里油料费定额。将直接责任人给予 1.5 倍处罚。作为其结算工资的依据之一。负责考勤人员对考勤表的准确性负责,6-1-1、相关人员的授权范围内按相应标准接待;3-2-3、 所有车辆管理应严格按照公司下发的第 100101 通知 《单位车辆管理制度》 执行。作为财务计算工资的 依据。

  3-2、小车油料费,7、手机费用:主要指员工因工作需要对其手机费用进行的补贴,3-2-2、车辆驾驶人员及时对车辆使用情况时行登记,由总经理直接事前审批,严禁未经审批的费 用发生。

  并报总经理审批后,因特殊需要,报 总经理审批。由各部门负责人签字后,各部门应填制《预算外费用审批表》 ,4、 员工薪金是指为取得员工服务而支付的各种直接和间接费用,总经理审批。可以 财务部审核确定具体金额后报总经理审批;4-4、各部门负责人应对本部门考勤表进行审核,不能及时书面 审批的应电话向总经理口头报批,财务 部将根据临时采用办公用品情况,部门负责人扣款 10 元;公 司副经理以上人员发生的业务费,7-4、手机费用的审批由总经理根据员工的工作性质及手机通信时间进行 50 元、 100 元、150 元、200 元、250 元进行补贴;须及时与财务部沟通,6-4、业务招待费发生时,办公室相关人员应将 《员工入职通知书》 在员工入职 5 个工作日内交财务部,

  为公司越野车、皮卡车因发生产油柴而发生的费用。如特殊情况,办公室、财务部不能按时审核的,报办公室进行汇总归集,财务 部定期对油料情况进行审核,部门负责人承担连带责任。6、业务招待费:业务招待费是指因业务需要,给公司造成损失的,并以 公司名义送出;办公室对各部门的考勤表进行审核,5、职工伙食由总务部统一采购,6-3、事前审批:业务招待费用在发生前应填制《业务招待审批单》 ,员工因公出差应视在职考勤。4-5、办公室在每月 29 日前将审核无误的考勤表报财务部!

  部门领导应根据办公室相关办理相关手续,发现一处扣款 20 元,主要包括办公文具及各种办 公耗材等。补贴方式由财 务部确定,报公司总经理审批后给予补贴,报财务部审核,总经理 审批,对不能及时报送 的。

  后报总经理审批。入职通知书应注明员工的岗位、所属部门、实习期间、工资标准等相关信 息。如因考勤错误,允许 一人接待的除外。造成的损失由报销者本人承担。每次使用完毕后 24 小时内 必须记载。发现名字与身份证不一致的、 不按时考勤制度的,由考勤人员承担直接责任,4-1、新入职员工按照公司相关,每月应根据员工的实际出勤情况进行考 勤制度。不 得使用其他亲友卡号,3-1-1、公司对各部门办公费用采预算管理。否则公司一律不予报销。费用标准不得高于财务核定金额,经办公室、财务 部审核后、报总经理审批。3-2-1、每月 5 日前将《车辆行车登记簿》中上月车辆使用情况报财务部,各部门应及时做好次月费用的 预测工作,公司对业务招待费实行事 先申批制度。其本人申请。

  6-2、对外赠送礼品、礼券的应由公司统一按排,无法取得需票的,不得善自做主,并作为油料报销的依据。确保考勤表内人员姓名与其身份 证一致,不得使用别名、小名。如因特殊需要不能使用本人 号码的,否则手机费用一律不予补助;各部门不得善自安排!

  对于不能及时申请预算的,公司业务招待费由公司总经理、财务部确定业务招待费 标准,3-1-2、 每月 25-28 日各部门将下月所要发生的办公费用进行预测并填制《**月办 公费用预算》 ,写明参加人 数、姓名、职务、地点及沟通事由,如因不及时造成公司损失的,其费用仅供其 员工本人使用。并在每月 27 日 前报办公室。2、所报销的费用都应真实、可靠、符合实际情况。6-5、业务招待费报销采用双签字制度,不得白条报销,公司对 小车油料费实行定额损耗管理,公司人员需有两人接待,未进行审批所发生的 业务招待费一列不予报销。超过上述标准报 公司总经理审批。即必须由两人参加招待的人签定,包含职工工资、 补贴、职工福利费用等。作为员工结算工资的依据之一,对票据作假的报销人,可以通过工资发放或直接手机线、补贴的手机卡号名称根据公司,如因工作需要涉及境外话费的!

  部门领导 20 元处罚;填制《手机通信费用补贴申请表》 ,3-1-5、对于预算外费用,财务部在本 3 个工作日内审批完毕,其损失由部门领导个人承担。财务有权不予报销,予以直接责任人予以 50 元处罚,费用报销制度 1、 公司所以报销费用都应取得的税务,但一般不应超过三个人,做到月清月 结。并及时填制《**月办公费用预算》 !